En bref
L'écran Achats gère les bons de commande envoyés aux fournisseurs : de la création du brouillon à la réception des marchandises, avec contrôle de la facture. Il propose aussi des suggestions d'achat automatiques et la réception au scanner.
Pour qui / quand
Pour le responsable des achats. À utiliser pour commander chez vos fournisseurs, suivre l'avancement des livraisons et enregistrer les réceptions (qui réapprovisionnent le stock).
Comment y accéder
Cuisine & recettes → Achats
Prérequis
🔑 Voir le stock (consultation) · Gérer le stock (réception, qui met le stock à jour)
Tour de l'écran
Agrandir la captureLa barre d'outils propose le bouton Suggestions achat, des filtres par statut (Tous · Brouillon · Envoyé · Partiel · Reçu · Annulé) et, en haut à droite, le bouton Nouvel achat.
Le tableau présente les colonnes suivantes, dans l'ordre :
| Colonne | Signification |
|---|---|
| # | Numéro du bon de commande |
| Fournisseur | Fournisseur destinataire |
| Date de commande | Date de création |
| Livraison prévue | Date de livraison attendue |
| Statut | Pastille colorée (Brouillon, Envoyé, Partiel, Reçu, Annulé) |
| Contrôle facture | État du contrôle (ex. Sans facture) |
| Articles | Nombre de lignes |
| Total | Montant total, en DH |
| Actions | Modifier · Envoyer · Réceptionner |
Procédures pas à pas
Créer un bon de commande
Cliquez sur Nouvel achat. Le dialogue demande :
Fournisseur (obligatoire) ;
Livraison prévue ;
Notes ;
les lignes : ingrédient, quantité d'achat, unité d'achat, facteur de conversion vers le stock, prix par unité.
Un aperçu est disponible avant envoi.
Utiliser les suggestions d'achat
Cliquez sur Suggestions achat. Une table propose des quantités à commander en fonction des seuils et des cibles ; vous pouvez en générer des brouillons de bons de commande.
Réception & contrôle facture
Depuis l'action réception d'un bon, l'écran de réception et contrôle facture permet de :
scanner les codes-barres des articles reçus ;
saisir le numéro, la date et le total de la facture ;
pour chaque article : la quantité reçue, la quantité facturée et le prix.
Si un code-barres n'est pas reconnu, l'action Associer un code-barres le rattache à l'ingrédient. La validation de la réception réapprovisionne le stock.
Réception mobile (scan sur PDA / téléphone)
Un lien partagé depuis la réception desktop ouvre une page plein écran conçue pour un appareil mobile : scan par caméra ou code saisi à la main, liste des articles à recevoir (quantité, prix) et bouton Valider. Pratique pour réceptionner directement à la zone de livraison, code en main.
Messages & cas particuliers
Sans facture : un bon peut être reçu avant la facture ; le contrôle facture reste à compléter ensuite.
Statut Partiel : seule une partie de la commande a été reçue ; le reste peut être réceptionné plus tard.
Astuces
Renseignez le facteur de conversion sur chaque ligne pour que la réception ajoute la bonne quantité au stock.
Le contrôle facture permet de détecter un écart entre commandé, reçu et facturé avant de payer.