Les achats commerce utilisent les produits et variantes du catalogue commerce, avec leurs unités et emplacements. Ils sont distincts des achats d’ingrédients de cuisine.
Du brouillon à la livraison
Objectif : préparer et suivre un bon de commande fournisseur avant l’entrée en stock.
Depuis Articles fournisseur, choisissez le fournisseur puis Nouvelle commande. Le nom du fournisseur apparaît en haut. Choisissez l’emplacement prévu pour la livraison.
Ajouter des articles ouvre une recherche dans les fiches achetables du fournisseur, pas seulement la page affichée précédemment. Tapez « sidi », la référence interne ou une référence/code fournisseur. Sélectionnez Ajouter sur le résultat voulu ; répétez pour les autres articles. Un article déjà ajouté est signalé.
Chaque ligne montre le nom, la référence interne, l’équivalence de stock et le prix pour la quantité tarifée. Saisissez la quantité d’achat en respectant l’échelle, le minimum et le multiple affichés. Retirer la ligne enlève explicitement un article ; une quantité vide ou 0 empêche l’enregistrement.
Devise, frais et notes ouvre les options. La devise ne convertit pas automatiquement les prix. Frais d’acquisition : frais supplémentaires comme le transport, 0 s’il n’y en a pas. HT / TTC choisit la base de valorisation du stock, distincte du prix fournisseur.
Vérifiez le récapitulatif : articles HT, taxes, frais et total TTC avec frais. Les calculs sont indicatifs selon les conditions affichées ; les conditions et autorisations sont revérifiées à l’enregistrement.
Enregistrer le brouillon crée le document sans entrée en stock. Retrouvez-le dans Commandes pour le modifier ou l’approuver selon vos droits. Après approbation, Envoyer déclare l’envoi mais ne transmet pas automatiquement un e-mail : communiquez la commande par votre moyen habituel.
À la livraison, ouvrez la commande approuvée, envoyée ou partiellement reçue puis Réceptionner. Ne créez pas une réception libre pour la même livraison. Exemple : 10 cartons commandés, 8 reçus ; validez 8 puis une autre réception liée de 2 quand le reliquat arrive.
Annuler exige un état autorisé et un motif. Clôturer termine le suivi et demande un motif si la commande reste incomplète. Ne clôturez pas un reliquat attendu. Joindre ajoute un justificatif.
États de la commande
Lire les états : Brouillon = encore modifiable ; Approuvée = achat validé ; Envoyée = envoi déclaré ; Partiellement reçue = reliquat à suivre ; Reçue = livraison complète ; Annulée / Clôturée = suivi terminé. Annuler ou clôturer une commande ne retire pas les marchandises déjà reçues : utilisez le document de réception pour traiter ces marchandises.
Retrouver un document
Lire les listes : Commandes affiche le numéro, le fournisseur, la date et l’état ; Réceptions affiche les documents enregistrés. Touchez une carte pour ouvrir son détail. Première page revient au début ; Page suivante charge la suite. Un bouton de page grisé signifie qu’il n’y a pas de page accessible dans ce sens ou qu’un chargement est en cours.