Las compras del comercio utilizan productos y variantes del catálogo comercial, sus unidades y ubicaciones. Son independientes de las compras de ingredientes de cocina.
Confirmar una recepción
Objetivo: registrar lo entregado realmente, no solo lo pedido.
Recibir contra un pedido conserva su vínculo y pendiente. Recepción libre desde Artículos del proveedor sirve sin pedido previo; deben existir fichas proveedor.
Documento proveedor: número de albarán o factura, no código de producto ni adjunto. Gastos de entrega: costes de esta recepción, no el coste de los productos.
Escanee código conocido de producto o embalaje o rellene las líneas propuestas. El escaneo busca una línea esperada; no crea fichas ausentes. Compruebe cantidades tras varios escaneos.
Separe Aceptado, Dañado y Rechazado. Aceptado entra en el destino. Dañado requiere ubicación de dañados o cuarentena. Rechazado queda documentado pero no entra en stock.
Revise unidad y conversión. Las cantidades son entradas enteras; para unidades decimales respete la escala de la ficha. Complete lotes y fechas exigidos.
Puede recibir parcialmente. Excesos y diferencias requieren motivo y aprobación cuando corresponda; no altere cantidades para evitarlos.
Validar registra recepción y movimientos. Revise el documento en Recepciones antes de repetir tras corte o espera.
Ejemplo: 8 cajas aceptadas de 12 botellas añaden 96 botellas al destino. Las rechazadas no aumentan ese stock.
Tras validar, abra el documento para adjuntar prueba, corregir errores o devolver mercancía según permisos. La corrección ajusta cantidades con trazabilidad; la devolución requiere origen y motivo. No cree otra recepción para corregir la anterior.
Registrar recepción no significa pagar al proveedor y no sustituye el registro de su pago.
Nueva entrada: en Recepción libre elija destino común y Añadir artículos. Ajuste destinos por línea si hace falta. Los precios aparecen según permisos. El resumen indica cantidad de stock y destino de cada artículo, sin sumar botellas con kilos. Los rechazados no entran en stock. Revise y Valide entrada en stock. Un fallo conserva la misma solicitud para reintentar sin duplicar la recepción.
Correcciones, devoluciones y justificantes
Corregir una entrada: abra la recepción original, elija Corrección de recepción e indique el motivo. En Aceptado / Dañado / Rechazado, introduzca las cantidades que desea anular de esa recepción, no los nuevos totales ni valores negativos. Ejemplo: se introdujeron 10 cajas aceptadas en lugar de 8 → corrija 2 cajas en Aceptado. Las líneas a 0 no se corrigen. Se conserva el original y se añade un documento inverso.
Devolución al proveedor: abra la recepción original, elija Devolución al proveedor e indique el motivo, la cantidad realmente devuelta y su ubicación de origen. Atención: la cantidad se expresa en unidades de stock, no en cajas de compra. Para devolver una caja de 12 botellas almacenadas por unidad, introduzca 12. Indique el importe de abono esperado y su número si los conoce; esto no registra un reembolso recibido en caja. Compruebe existencias y permisos antes de validar.
Adjuntar un justificante: desde el documento, elija Adjuntar y después Elegir archivo. Formatos admitidos: PDF, JPEG o PNG, hasta 2 MB. El archivo queda vinculado al documento; introducir su número en Documento proveedor no adjunta el archivo. Si falla y se ofrece Reintentar el mismo archivo, úselo para conservar la misma solicitud.